Template Risk Register & Heat Map 5×5

Register risiko siap pakai untuk UMKM, perusahaan, koperasi, maupun organisasi nirlaba. Alurnya mengikuti tahapan umum manajemen risiko (seperti prinsip ISO 31000): identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, dan pemantauan.

Untuk siapa

tim manajemen risiko, internal audit, compliance, koperasi, yayasan, startup, dan pemilik usaha yang menyiapkan laporan risiko ke direksi atau investor.

Isi file

• Panduan
• Kriteria
• Register Risiko
• Heat Map
• Ringkasan
• Tentang

• Kriteria yang bisa diubah: definisi skala kemungkinan & dampak (keuangan, operasional, reputasi, keselamatan), batas skor tiap level, dan selera risiko
• Register lengkap: penyebab, dampak, pengendalian yang ada + efektivitasnya, respons (Mitigasi/Transfer/Hindari/Terima), rencana perlakuan, pemilik, target, status
• Skor & level risiko inheren dan residual otomatis, persentase penurunan skor, peringkat risiko
• Tanda otomatis: Lewat target, Di atas selera risiko, Cek residual > inheren
• Heat map 5×5 inheren dan residual (COUNTIFS) dengan filter kategori dan warna sesuai level
• Ringkasan: KPI, 10 risiko teratas, sebaran level, per kategori, per pemilik, per status, dan 2 grafik

Cara pakai dalam 3 langkah

1. Buka file di Excel atau Google Sheets, baca sheet Panduan singkat.
2. Isi atau timpa data contoh di sheet Kriteria — rumus menghitung sendiri.
3. Lihat hasilnya di Dashboard: KPI, grafik, dan ringkasan langsung terbarui.

Kompatibilitas

Microsoft Excel 2016+, Excel 365, Google Sheets, LibreOffice. Tanpa makro. Paling nyaman dibuka di laptop; tetap bisa dilihat di HP lewat aplikasi Excel atau Google Sheets.

Lisensi

Member INSYNTIVE Academy mendapat lisensi Hak Jual Ulang + Edit (PLR terbatas): Boleh diedit, dipasang brand sendiri, dan dijual ke pelanggan akhir. Hak jual ulang TIDAK boleh diteruskan. Setiap unduhan menerbitkan sertifikat lisensi atas nama Anda yang bisa diverifikasi publik. Penjelasan lisensi.

Pertanyaan umum